1/31/2017 11:54:52 AM                                                    وحدة الرقابة الداخلية                     1. الفحص والتحقق والتقييم لكافة أوجه النشاط المتعلقة بسلامة وصحة المعاملات وإجراءات العمل والموارد البشرية والمادية . 2. التأكد من تحصيل الموارد في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات حسب الأصول واستخدامها في الأوجه المخصصة لها. 3. التأكد بأن الأصول والممتلكات المختلفة قد تم امتلاكها او شراؤها او توظيفها او استخدامها وفق المواصفات والخطط الموضوعة لها. 4. التحقق من ان استخدام الموارد وإجراءات العمل قد تمت وفق التشريعات المعمول بها. 5. التحقق من الالتزام بالخطط ومستويات الأداء والأهداف المرسومة. 6. التأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والملفات المالية والادارية. 7. إجراء الدراسات والتحليلات والاختبارات الخاصة بالأمورالمالية وإعداد أية تقاريرحولها. 8. إعداد التقاريرالدورية والشهرية وكلما لزم الأمروعند الطلب بخصوص عملية الرقابة والتدقيق ورفع هذه التقاريرللوزير. 9. تقييم مدى كفاية أنظمةالضبط والرقابة الداخلية للحد من المخاطر التي تتعرض لها الوزارة وتقديم التوصيات المناسبة لتصويب مواطن الضعف ورفع تقارير دورية للوزير بذلك. 10. متابعة استيضاحات ديوان الرقابة المالية والادارية والقيام بمهمة الرد عليها بعد الانتهاء من تصويب كافة الأمورالمتعلقة بالمخالفات الواردة في هذه الاستيضاحات